关于四川省攀枝花市旅游局2015年部门决算编制的说明

　　

　　按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)本部门主要职责是：

　　1.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章及我省旅游管理的地方法规、规章，结合我市实际制定相应的实施办法和措施;负责全市旅游行业管理工作。

　　2.拟定培育旅游业成为新的经济增长点的战略措施并指导实施;培训和完善旅游市场;组织旅游资源普查;组织和指导全市重要旅游产品的开发;组织、指导全市旅游统计工作。

　　3.负责组织全市旅游整体形象的对内对外宣传和组织参加国内外旅游市场重大促销活动。

　　4.指导并监督实施各类旅游景区景点、度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的实施标准和服务标准。

　　5.审核、申报经营出入境旅游业务的旅行社(公司);审批经营国内旅游业务的旅行社(公司);负责三星级以上饭店的审核、申报工作，负责二星级(含预备二星级)以下饭店的评定、审批和复核工作。

　　6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织实施综合治理;受理国内外旅游投诉，维护旅游者合法权益;参与旅游市场价格检查工作;协调旅游交通运输和维护景区秩序的工作;指导旅游商品的生产和销售;参与重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游安全、旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

　　7.指导重点旅游区域的规划编制和开发建设，提出星级宾馆饭店、大型度假村、人造景观和其他重点旅游景区建设项目的审核意见;指导旅游业利用外资和社会投资的工作。

　　8.指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度的审核、申报工作;指导直属事业单位和旅游行业协会的工作。

　　(二)2015年重点工作

　　2015年，市旅游局紧紧围绕市委、市政府年初确定的工作目标，以市场为导向，以改革为动力，以自博会筹备为重点，大力优化产业结构，不断配套完善基础设施，强力开展宣传促销，较好推动了全市旅游工作开展。

　　1.做好自博会筹备工作

　　编制了《第六届四川国际自驾游交易博会活动总体策划方案》和《执行方案》，参与编制了《第六届四川国际自驾游交易博览会宣传营销工作方案》，开展了系列宣传活动。分类策划优选安排了考察线路及旅游产品体验活动。加强与省旅游局的汇报、沟通，统筹协调各项筹备工作，及时发现问题，解决问题;落实周报周会制度，报送、发布相关信息。全局上下同心协力，加班加点，确保了自博会如期成功举办。

　　2.按计划推进重大项目建设

　　以自博会举办为中心，联动相关部门，做好“新建、续建、完工”三个一批旅游项目的分类推进。加强协调服务，切实帮助业主解决实际困难和问题，全力推进了普达阳光国际康养度假区，阿署达花舞人间景区、苴却砚博物馆、大河中学体育中心、大河中学礼堂、红山国际康养社区、金沙江中心区段沿江景观带、西佛山景区、大河沿线景观等等重大旅游项目群建设。

　　3.积极开展招商引资

　　以自博会为契机，积极进行项目储备，主动开展项目对接及专题小分队招商活动。先后以市领导带队与中铁物资公司、昆吾九鼎投资管理、中建材集团、中国万景集团、中国港中旅集团、深圳航空等公司开展专题对接。市旅游局与视觉(中国)、美林集团、东方园林文旅产业集团、首汽集团、雄风集团等企业进行了直接对接。香港瑞凯集团、四川新国旅旅行社、央视传媒等招商目标企业也先后赴攀考察。相关市县(区)领导也分别带队赴外地就目标企业进行小分队招商。以北京同创九鼎投资管理股份有限公司为代表的企业与我市成功签订地企战略合作框架协议，一批企业正与我市、区县积极商谈落地问题，自博会招商签约前期准备工作扎实推进。上半年招商引资实际到位资金28.09 亿元。

　　4.加强旅游基础设施建设

　　一是智慧旅游城市初步建成。按照一年建设、两年完善、五年运维的工作思路，2015年攀枝花智慧旅游城市建设已完成主要的硬件建设，建设了应急平台中心机房、改造了旅游应急指挥大厅、铺设了基础网络光纤、对软件部分进行了设计和提升，三大基本功能(智慧管理体系、智慧旅游体验、智慧营销体系)初步实现。二是旅游厕所建设如期推进。总投资281万元新建和改建旅游厕所21个(其中AAA3个、AA10个、A8个)。三是2个旅游接待咨询中心改造建设如期完成。

　　5.强力开展宣传营销

　　前三季度，以目标客源市场为重点，借助最新媒介，创新营销手段，实施全方位、多角度的城市旅游宣传营销。一是在成都、德阳、绵阳、宜宾、内江、广元、遂宁等地投放华西腰带广告24万份，设计制作新春温馨提示卡、旅游宣传DM 单17万份。二是推送新春彩信，并分别与攀枝花日报、市电视台、市电台及市内3家微信平台建立了长期合作机制及激励机制，定期、及时发布旅游资讯，开展网络攻略大赛评选。三是启动攀枝花夏季旅游营销工作。以“阳光花城 、清凉一夏”为主题制作夏季营销方案，广告、手机彩信、微信、户外广告等媒体多形式开展营销工作。四是参展四川首届生态旅游博览会、雅安市茶文化旅游节、小西博会，考察西昌自驾车营地，开展浓缩景观展示、产品展销、重点招商引资项目签约等活动。五是开展攀枝花—深圳直航暨拓展相关旅游市场宣传，7月9日在深圳召开了航线开通发布会。六是围绕自博会组织开展了系列宣传营销活动，并取得实效。

　　6.大力提升旅游品质

　　全市现已建成国家2A级以上景区18个(4A级景区2个)，有国家工农业旅游示范点3个，国家级自然保护区和国家历史文化名村各1个，国家、省级森林公园各1个，风景名胜区2个，国家级竞训基地2个，省级旅游度假区2个，省级生态旅游示范区1个，省级乡村旅游示范县1个;有星级宾馆18家，星级农家乐(乡村酒店)134家，等级农家乐31家，接待床位数3万余张;有国内、国际旅行社26家，旅游纪念品生产厂家15家，旅游业直接从业人员达2.3万余人。红格温泉旅游度假区、18个旅游新村、红格假日酒店形成接待能力;金海开元名都大酒店成功创建为我市第一家五星级酒店，全市旅游接待能力有所提升。

　　7.加强行业管理

　　我市成功创建为省级旅游标准化示范试点城市。开展阳光康养标准体系制定工作，初步完成阳光康养旅游标准体系框架图(餐饮、住宿)编制。继续开展一、二星级农家乐(乡村酒店)评定和旅游新村提升改造工作。联合12家本地旅行社组合成立了攀枝花旅游联盟。制订完善了旅游接待应急预案，加大对涉旅行业安全生产检查和隐患排查力度。共开展专项整治10次、检查15次，成功应对了春节、国庆黄金周游客的“井喷”式增长。协调处理各种旅游服务质量纠纷案件 5起，索赔案例2起，涉及金额2.8万余元。建立健全了旅游安全长效管理机制，全市未发生涉旅行政责任事故。

　　8.加强人员培训

　　2015年举办宾馆饭店、景区、旅行社、导游、讲解员、乡村旅游、旅游专题等培训班42期，培训从业人员3310人次(乡村旅游19期，共培训1190人)，完成全年培训任务的94.6% 。共举办各类涉及安全的培训50期，现场指导旅游企业安全、安全应急、消防演练和投诉处置演习4次，现场指导旅游企业安全培训3669余人次(乡村旅游21期培训人次1230人)。

　　2015年的旅游工作总体来讲表现为：旅游经济总体向好，假日旅游需求旺，乡村游受游客青睐，节庆活动支撑明显，新建景区(点)带动增长，自驾游客持续增长，旅游购物有所增长。

　　二、部门概况

　　我局下属二级决算单位1个，攀枝花市二滩国家森林公园管理处，为参照公务员法管理的事业单位。市旅游局本级决算包括市旅游局机关、以及未独立核算的市旅游执法执法支队和旅游公共服务中心。公开决算报表为攀枝花市旅游局汇总数据(含二级决算单位)。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年，市旅游局收入决算总额为3315.94万元，其中：当年财政拨款收入3261.96万元，其他收入53.98万元(为利息及省拨经费)，上年结转收入20万元。收入决算总额较2014年增加1211.37万元，主要原因为2015年向上争取省级资金补助增加，导致本级收入增加。

　　2015年市旅游局支出决算总额为2632.23万元，其中：一般公共服务支出70.00万元，社会保障和就业支出345.88万元，医疗卫生与计划生育支出1.00万元，节能环保支出139.40万元，商业服务业等支出2030.77万元，住房保障支出45.18万元，年末结余683.71万元。支出决算总额较2014年增加527.66万元，主要原因为2015年收入增加，相应导致本级支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市旅游局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及全市旅游事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一)一般公共服务支出70.00万元，用于创建康养产业发展试验区前期工作经费试验区经费;

　　(二)社会保障和就业支出345.88万元，主要用于退休人员工资、丧葬抚恤及退休活动费等;

　　(三)医疗卫生与计划生育支出1.00万元，用于重大公共卫生专项费用;

　　(四)节能环保支出139.40万元，主要用于二滩国家森林公园禁止开发支出;

　　(五)商业服务业等支出2030.77万元，主要用于保障本部门人员支出，机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市旅游事业发展安排的市级旅游发展资金支出;

　　(六)住房保障支出45.18万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　(一)因公出国(境)经费

　　2015年因公出国(境)费14.74万元。

　　2015年因公出国(境)团组4次，出国(境)5人。其中：赴台乡村旅游学习交流活动1次，1人;赴台城市管理和旅游业学习交流活动1次，1人;赴台湾海峡两岸台北旅展营销活动1次，1人;赴法(巴黎、马赛)参加乡村旅游新业态管理与策划培训1次，2人。

　　(二)公务接待费

　　2015年公务接待费1.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，均为国内公务接待项目。2015年共计接待9批次，112人(其中来宾84人)，共计支出1.82万元，具体包括：

　　1.省旅游执法总队联合检查接待，0.15万元;

　　2.云南武胜县来攀调研康养产业接待，0.14万元;

　　3.云南昭通旅发委一行来攀学习乡村旅游发展及市场宣传营销接待，0.12万元;

　　4.四川旅游度假资源普查及产品规划专家一行来攀食宿接待0.08万元;

　　5.四川自贡外事和侨务旅游局一行来攀学习旅游项目推进建设情况接待，0.09万元;

　　6.云南省昭通市一行来攀考察旅游产业发展、招商引资、宣传营销经验接待，0.16万元;

　　7.执法联合执法检查接待，0.37万元;

　　8.四川泸州外事侨务旅游局一行来攀考察旅游项目建设接待，0.07万元;

　　9.云南楚雄州旅游委赴攀旅游发展考察学习费用接待，0.09万元;

　　10.四川凉山州一行来攀学习智慧旅游平台建设建设接待0.19万元;

　　11.恒基兄弟旅游控股集团考察攀枝花市旅游资源接待0.05万元;

　　12.四川省首批国家级森林氧吧推广活动负离子监测和数据统计0.26万元;

　　13.二滩国家森林公园总体规划评审接待0.05万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车运行维护费37.23万元，用于机关正常运转、旅游调研、重大项目协调工作以及会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费支出。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车3辆。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　攀枝花市旅游局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计122.17万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年市旅游局政府采购836.54万元，其中货物采购14.08万元，工程采购51.79万元，服务采购710.67万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年，市旅游局国有资产占有使用主要为11辆一般公务用车，其中：轿车8辆，越野车3辆。

　　附表1.攀枝花市旅游局2015年收支决算总表

　　附表2.攀枝花市旅游局2015年收入总表

　　附表3.攀枝花市旅游局2015年支出总表

　　附表4.攀枝花市旅游局2015年财政拨款支出决算表

　　附表5.攀枝花市旅游局2014年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表6.攀枝花市旅游局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

　　附表7.攀枝花市旅游局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

　　附表8.攀枝花市旅游局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
 

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